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公司概况

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公司名称:安徽开润股份有限公司

主营业务:包袋类产品的研发、设计、生产与销售。

电  话:021-51085699

传  真:0550-3537536

成立日期:2009-11-13

上市日期:2016-12-21

法人代表:范劲松

总 经 理:范劲松

注册资本:24018.6913万元

发行价格:19.58元

最新总股本:24018.6913万股

最新流通股:10435.5683万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 6881
  • -3.79
  • 2020-06-30
  • 7152
  • 15.41
  • 2020-03-31
  • 6197
  • 14.31
  • 2019-12-31
  • 5421
  • 15.78
  • 2019-09-30
  • 4682
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 4553
  • -5.07
  • 2019-03-31
  • 4796
  • 16.38
  • 2018-12-31
  • 4121
  • -3.65
  • 2018-09-30
  • 4277
  • -6.78
  • 2018-06-30
  • 4588
  • 13.79
开润股份
(sz300577)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
最  低: -- 总市值: -- 市净率: --
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开润股份:19Q1高基数上高增长,B2C收入全年有望超市场预期
来源:天风证券  发布时间:2019-04-29  研究员:吕明
  事件:开润股份发布2019年一季报,期间实现营收5.99亿,同比增长43.99%;净利润4544.90万元,同比增长31.63%;实现扣非净利润4486.49万元,同比增长35.61%。公司此前已发布一季报业绩预告,实际业绩在预告中位数附近,实际业绩符合预期。

  19Q1高基数下仍实现快速增长,全年业绩或超我们预期.

  1)19Q1实际业绩在此前业绩快报中位数附近,符合市场预期。2019年一季报,期间实现营收5.99亿,同比增长43.99%;净利润4544.90万元,同比增长31.63%;实现扣非净利润4486.49万元,同比增长35.61%。

  2)剔除NIKE印尼代工厂的业绩分析:公司于2019年2月19日完成了收购NIKE印尼代工厂PT.FormosaBagIndonesia和PT.FormosaDevelopment100%股权的交割手续,开始并表。根据公司以前披露的数据,截至2018年12月31日,该代工厂2019年全年在手订单金额约3500万美元,由此我们估算2019Q1并表收入为3500万-4000万人民币左右;公司19年一季报披露印尼代工厂净利润为409.3万。剔除并表因素,预计公司主业收入增长35%左右,归母净利润增长23.24%。公司自上市以来,B2C业务收入增速一直远高于B2B业务,其中18年年报披露,B2B收入8.82亿(+35.38%),B2C收入10.26亿(+102.29%)。我们推算剔除并表因素,公司原有B2B业务收入增长15%左右,B2C业务收入增长50%左右。

  2)2018Q1基数较高,预计全年业绩或超我们目前盈利预测。我们在2018年开润股份一季报点评时,曾对公司主业进行拆分,18Q1公司B2B业务增长22%左右,B2C业务增长230%+,B2B、B2C业务基数均比较高,2019Q1在高基数上仍实现高增长,全年业绩或超我们预期。

  B2B业务稳步增长,收购NIKE印尼代工厂.

  1)国际化布局收购印尼优质代工厂,进入NIKE核心供应商体系并开拓新品类,有利于持续提高公司B2B的产品竞争力,提升盈利空间。根据公司以前披露的数据,截至2018年12月31日,收购的NIKE印尼代工厂2019年全年在手订单金额约3500万美元。我们测算19Q1,印尼工厂并表收入3500-4000万,净利润409.3万,净利

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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