京新药业:2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
来源:全景网 发布时间:2020-07-28 00:00

证券代码:002020          证券简称:京新药业









    浙江京新药业股份有限公司



   2020 年度非公开发行 A 股股票



   募集资金使用可行性分析报告



          (修订稿)









          二〇二〇年七月

    一、本次募集资金投资计划





    本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含 50,000.00 万元),

扣除发行费用后将用于以下项目:

                                    单位:万元

序号          项目名称         投资总额  拟以募集资金投入总额

1   年产 30 亿粒固体制剂产能提升项目     36,153.17        28,000.00

2   年产 50 亿粒固体制剂数字化车间建设项目  28,638.64        22,000.00

           合计            64,791.81        50,000.00

    在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自有资

金先行投入,并在募集资金到位之后,将根据法律法规以募集资金对先期投入予

以置换。

    本次非公开发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集

资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并

最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金

不足部分由公司自筹资金解决。





    二、本次募集资金投资项目必要性和可行性





    (一)本次募集资金投资项目的必要性



    公司主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研

发、生产及销售。近年来,公司从一家原料药企业发展成为具备国际化销售能力,

产业链覆盖原料药、化学制剂、特色中药、生物医药和医疗器械生产领域的综合

性医药器械企业,同时还建立了以国家企业技术中心为核心的自主创新体系,已

拥有精神神经类药物、心脑血管类药物、氟喹诺酮类药物等领域的自主核心技术,

推动并成为精神神经、心脑血管领域的领先者,促进行业重大药物品种的产业化。

    国内仿制药生产制造和市场推广可以帮助国家医保体系和大众病患节省医

疗开支,在国家积极推进医药产业发展的大环境下,针对国内外如火如荼的医药

科研创新和日趋激烈的市场竞争,企业急需强化化学仿制药品种的成本优势,积

极布局具已通过仿制药质量和疗效一致性评价、以及其他具有成本领先优势的产

品的产能。

  通过实施年产 30 亿粒固体制剂产能提升项目和年产 50 亿粒固体制剂数字化

车间建设项目,可以提升公司制剂产能,满足快速增长的市场需求,提高公司他

汀类产品的业务规模,进一步强化公司的现有优势产品,同时还可以布局其他具

有成本优势的制剂产品,有效增强公司的盈利能力和核心竞争力。

  (二)本次募集资金投资项目的可行性



  1、我国医药行业处于持续快速发展期

  医药制造是我国经济发展的重要组成部分,是关系国计民生的重要产业,是

中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域,是推进中国大健康战略的重要保

障。近年来,我国国民经济的健康发展、居民可支配收入的持续增长、居民健康

意识的不断增强以及国家产业政策的大力扶持,我国医药行业得以持续快速发展。

根据 wind 资讯的统计数据,我国医药制造业营业收入从 2001 年的 2,143 亿元增

加至 2019 年的 23,908.60 亿元,年均复合增长率达 15.09%。

  医疗产业具有一定的刚性需求特征,随着我国公共卫生体系建设提速、疾病

预防控制体系不断完善、庞大人口基数以及人口老龄化的变化趋势,医药需求在

全民医保的推动下不断释放,预计未来医疗健康的旺盛需求将继续带动医药行业

的持续增长,医药企业面临着巨大的发展机遇。

  2、医药制造是我国政策支持的重点产业

  国家陆续出台对于该产业的相关政策法规,是医药制造行业走上高速发展进

程的重要因素。在产业具体领域方面,国家工信部在 2016 年出台《医药工业发

展规划指南》,其中明确罗列了包括化学药、中药、医疗器械在内的六大重点领

域,其中化学药包含了相应的化学仿制药产品以及相应的产业化技术;推动创新

升级,引导企业提高创新质量,培育重大产品,满足重要需求,解决重点问题,

提升产业化技术水平。同时,为加快在医药产品审批、生产、流通等领域中的体

制机制改革,国务院在 2016 年颁布《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展

的指导意见》,着力推动重大药物产业化,提高仿制药质量,健全仿制药一致性

评价方法和技术规范,不断促进该领域的健康、快速发展。

  2018 年 12 月,国家 12 部委联合发布《关于印发加快落实仿制药供应保障

及使用政策工作方案的通知》,随后各省市出台了《关于改革和完善仿制药供应

保障及使用政策的实施意见》,主要为促进仿制药研发,提升仿制药质量疗效,

提高仿制药品的供应保障能力,推动医药制造行业供给侧改革,更好的满足临床

用药和公共卫生安全的需求。

  3、技术和人才储备为本次募投项目奠定坚实的基础

  (1)人员储备

  公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健,强调长期可持续发展、注重核心

竞争力的提升。在日常生产经营中,公司的核心管理团队鼓励创新、注重成本控

制,并积极推进对工艺、产品的改良和创新,有效地提高了公司的持续经营能力。

此外,经过多年发展,公司已经培育了一支涵盖有机化学、精细化工、药学、药

物制剂、生物工程、中药制药等各领域的技术研发队伍,各专业搭配合理,技术

力量储备雄厚。

  (2)技术储备

  在技术储备方面,公司是国家高新技术企业,具备一流的技术装备和完善的

配套设施,公司位于新昌总部和上海张江的研究院是国家级企业技术中心,设有

国家级博士后科研工作站、省级院士专家工作站、省级企业研究院、省级高新技

术企业重点研发中心等,和上海医药工业研究院、中国科学院上海有机化学研究

所、浙江大学等国内著名科研院所建立了长期密切的技术合作关系,通过自主研

发和联合开发等多种方式不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。





  三、本次募集资金投资项目情况与具体前景分析





  (一)年产 30 亿粒固体制剂产能提升项目



  1、项目概况

  本项目实施主体为京新药业,选址位于新昌县大明市新

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