药石科技:南京药石科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
来源:全景网 发布时间:2021-07-31 00:00

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS









        南京药石科技股份有限公司



       前次募集资金使用情况

          鉴证报告

            中 天 运 [2021]核 字 第 90059 号









                  中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



                 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS









                   目    录

1、 前次募集资金使用情况鉴证报告………………………… 1



2、 前次募集资金使用情况报告……………………………….3



3、 事务所营业执照复印件 ……………………………………16



4、 签字注册会计师资质证明复印件 …………………………17

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS



            南京药石科技股份有限公司



          前次募集资金使用情况鉴证报告

                            中天运[2021]核字第90059号









南京药石科技股份有限公司全体股东:



  我们审核了后附的南京药石科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的截



至2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。



  一、对报告使用者和使用目的的限定



  本鉴证报告仅供贵公司申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作任何其他目的。



我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件,随同其他申报文件一起上报。



  二、董事会的责任



  贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《关于前次



募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制截至2021年6月30日止的《前



次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈



述或重大遗漏。



  三、注册会计师的责任



  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴



证结论。



  四、工作概述



  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外



的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象



信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我



们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



  五、鉴证结论



  我们认为,贵公司董事会编制的截至2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》



符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的





                    1

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS



规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况。









   中天运会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:



       中国北京







    二 O 二一年七月三十日          中国注册会计师:









                     2

            南京药石科技股份有限公司



            前次募集资金使用情况报告





  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字



[2007]500号)的规定,南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将



截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:



  一、前次募集资金基本情况



  (一)前次募集资金的数额、资金到账时间



  1、2017年首次公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的

批复》(证监许可【2017】1918 号)核准,南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)

向社会公开发行人民币普通股(A 股)18,333,334 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格

为人民币 11.32 元∕股,股款以人民币缴足,共计人民币 207,533,340.88 元,扣除承销及保荐

费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 24,809,355.36 元后,募集资金净额共计人

民币 182,723,985.52 元。2017 年 11 月 7 日,中信建投证券股份有限公司将扣除尚未支付的

承销保荐费(不含税 15,094,339.62 元)后的余额 192,439,001.26 元汇入本公司,经中天运会

计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运[2017]验字第 90092 号《验资报告》。



  2、2020年向特定对象发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票

注册的批复》(证监许可[2020]3060 号)同意注册申请,公司本次向特定对象发行人民币普

通股(A 股)8,385,650.00 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 111.50 元,共募集资金人

民币 934,999,975.00 元。扣除承销费等发行费用(不含本次向特定对象发行股票发行费用可

抵扣增值税进项税额)人民币 6,909,797.80 元,公司募集资金净额为人民币 928,090,177.20

元。2020 年 12 月 16 日,华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费(含税

金额 6,000,000.00 元)后的余额 928,999,975.00 元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限

公司南京高新技术开发区支行账户(账号:10115601040019199)303,000,000.00 元、中国建

设银行股份有限公司南京城南支行账户(账号:32050159503600001432)345,999,975.00 元、

中国银

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